平成24年度当初予算編成過程の公表

更新：2012年5月10日

四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。

予算編成方針

平成24年度の予算編成の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。

平成24年度の予算編成のスケジュールについては、平成23年10月から翌年3月まで、下記の日程で作成する予定です。

平成24年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成24年度一般会計当初予算の各部局等からの要求額は、244億9,710万2千円で、平成23年度当初予算と比べると、20億8,710万2千円の増加となります。

歳入（単位：千円、％）
区分	平成24年度当初予算要求額	平成23年度当初予算額	増減額	増減率
市税	10,078,196	10,310,000	-231,804	-2.2
地方譲与税	230,000	226,000	4,000	1.8
利子割交付金	29,000	36,000	-7,000	-19.4
配当割交付金	28,000	15,000	13,000	86.7
株式等譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000	40.0
地方消費税交付金	651,000	702,000	-51,000	-7.3
ゴルフ場利用税交付金	8,910	10,800	-1,890	-17.5
自動車取得税交付金	42,000	71,000	-29,000	-40.8
地方特例交付金	141,000	150,000	-9,000	-6.0
地方交付税	2,000,000	1,890,000	110,000	5.8
交通安全対策特別交付金	13,000	14,000	-1,000	-7.1
分担金及び負担金	328,085	292,582	35,503	12.1
使用料及び手数料	361,603	370,744	-9,141	-2.5
国庫支出金	3,181,159	3,319,865	-138,706	-4.2
県支出金	1,196,085	1,231,264	-35,179	-2.9
財産収入	2,591	4,364	-1,773	-40.6
寄附金	2	11,138	-11,136	-100.0
繰入金	53,418	1,239,328	-1,185,910	-95.7
繰越金	300,000	300,000	0	0.0
諸収入	215,718	198,615	17,103	8.6
市債	2,468,400	2,012,300	456,100	22.7
合計	21,335,167	22,410,000	-1,074,833	-4.8

歳出（単位：千円、％）
区分	平成24年度当初予算要求額	平成23年度当初予算額	増減額	増減率
議会費	354,423	327,193	27,230	8.3
総務費	3,385,803	3,128,148	257,655	8.2
民生費	8,767,194	8,640,390	126,804	1.5
衛生費	2,311,390	2,218,707	92,683	4.2
農林水産業費	132,486	130,167	2,319	1.8
商工費	120,162	122,144	-1,982	-1.6
土木費	3,200,714	2,168,952	1,031,762	47.6
消防費	1,473,335	1,178,059	295,276	25.1
教育費	2,384,890	2,282,757	102,133	4.5
災害復旧費	2,000	2,000	0	0.0
公債費	2,324,705	2,171,483	153,222	7.1
予備費	40,000	40,000	0	0.0
合計	24,497,102	22,410,000	2,087,102	9.3

※脚注　各表中の「平成24年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。

一般会計当初予算要求額（単位：千円）
平成24年度	歳入計A	歳出計B	収支差（A-B）
一般会計当初予算要求額	21,335,167	24,497,102	-3,161,935

※脚注　表中のとおり、一般会計で約31億6千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。

平成24年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。

平成24年度当初予算要求及び査定結果（単位：千円）
区分	平成24年度要求額（A）	平成24年度査定後の額（B）	査定額（B－A）	平成23年度当初予算額
一般会計	24,520,315	22,800,000	-1,720,315	22,410,000
国民健康保険	9,228,325	9,202,000	-26,325	8,802,500
公共下水道事業	1,592,362	1,498,800	-93,562	1,718,600
障害者就労支援センター事業	75,311	74,200	-1,111	74,500
霊園事業	91,286	72,400	-18,886	79,500
介護保険	3,832,601	3,832,700	99	3,801,300
土地区画整理事業	0	0	0	94,700
後期高齢者医療	790,489	790,600	111	688,000
特別会計計	15,610,374	15,470,700	-139,674	15,259,100
合計	40,130,689	38,270,700	-1,859,989	37,669,100

歳入（単位：千円）
区分	平成24年度要求額（A）	平成24年度査定後の額（B）	査定額（B－A）	平成23年度当初予算額
市税	10,078,196	10,250,000	171,804	10,310,000
地方譲与税	230,000	220,000	-10,000	226,000
利子割交付金	29,000	27,000	-2,000	36,000
配当割交付金	28,000	24,000	-4,000	15,000
株式等譲渡所得割交付金	7,000	4,000	-3,000	5,000
地方消費税交付金	651,000	666,000	15,000	702,000
ゴルフ場利用税交付金	8,910	10,900	1,990	10,800
自動車取得税交付金	42,000	70,000	28,000	71,000
地方特例交付金	141,000	49,000	-92,000	150,000
地方交付税	2,000,000	2,140,000	140,000	1,890,000
交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0	14,000
分担金及び負担金	328,085	328,085	0	292,582
使用料及び手数料	361,603	361,203	-400	370,744
国庫支出金	3,181,144	3,019,640	-161,504	3,319,865
県支出金	1,236,323	1,247,014	10,691	1,231,264
財産収入	2,591	2,591	0	4,364
寄附金	2	2	0	11,138
繰入金	53,418	1,476,431	1,423,013	1,239,328
繰越金	300,000	300,000	0	300,000
諸収入	215,718	214,734	-984	198,615
市債	2,468,400	2,376,400	-92,000	2,012,300
合計	21,375,390	22,800,000	1,424,610	22,410,000

歳出（単位：千円）
区分	平成24年度要求額（A）	平成24年度査定後の額（B）	査定額（B－A）	平成23年度当初予算額
議会費	354,423	318,819	-35,604	327,193
総務費	3,381,774	3,217,617	-164,157	3,128,148
民生費	8,783,293	8,552,159	-231,134	8,640,390
衛生費	2,311,356	2,217,243	-94,113	2,218,707
農林水産業費	132,486	127,217	-5,269	130,167
商工費	120,162	119,788	-374	122,144
土木費	3,200,764	2,471,633	-729,131	2,168,952
消防費	1,473,335	1,210,675	-262,660	1,178,059
教育費	2,396,017	2,205,219	-190,798	2,282,757
災害復旧費	2,000	2,000	0	2,000
公債費	2,324,705	2,317,630	-7,075	2,171,483
予備費	40,000	40,000	0	40,000
合計	24,520,315	22,800,000	-1,720,315	22,410,000

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経営企画部財政課
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