平成25年度当初予算編成過程の公表

更新：2013年2月21日

四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。

予算編成方針

平成25年度の予算編成の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。

平成25年度の予算編成のスケジュールについては、10月から2月まで、下記の日程で作成していく予定でおります。

平成25年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成25年度一般会計当初予算の各部局等からの要求額は、258億5,446万3千円で、平成24年度当初予算と比べると、30億1,746万3千円の増加となります。

歳入（単位：千円、％）
区分	平成25年度当初予算要求額	平成24年度当初予算額	増減額	増減率
市税	10,429,839	10,250,000	179,839	1.8
地方譲与税	210,000	220,000	-10,000	-4.5
利子割交付金	26,000	27,000	-1,000	-3.7
配当割交付金	20,000	24,000	-4,000	-16.7
株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,000	0	0.0
地方消費税交付金	657,000	666,000	-9,000	-1.4
ゴルフ場利用税交付金	11,000	10,900	100	0.9
自動車取得税交付金	68,000	70,000	-2,000	-2.9
地方特例交付金	80,000	49,000	31,000	63.3
地方交付税	2,140,000	2,140,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0	0.0
分担金及び負担金	314,685	328,085	-13,400	-4.1
使用料及び手数料	422,041	361,203	60,838	16.8
国庫支出金	3,303,521	3,019,640	283,881	9.4
県支出金	1,287,322	1,247,014	40,308	3.2
財産収入	10,574	2,591	7,983	308.1
寄附金	2	2	0	0.0
繰入金	31,676	1,513,431	-1,481,755	-97.9
繰越金	300,000	300,000	0	0.0
諸収入	196,196	214,734	-18,538	-8.6
市債	2,783,500	2,376,400	407,100	17.1
合計	22,308,356	22,837,000	-528,644	-2.3

歳出（単位：千円、％）
区分	平成25年度当初予算要求額	平成24年度当初予算額	増減額	増減率
議会費	319,645	318,819	826	0.3
総務費	3,406,525	3,217,617	188,908	5.9
民生費	9,280,653	8,589,159	691,494	8.1
衛生費	2,329,371	2,217,243	112,128	5.1
農林水産業費	124,288	127,217	-2,929	-2.3
商工費	130,851	119,788	11,063	9.2
土木費	3,414,350	2,471,633	942,717	38.1
消防費	1,225,180	1,210,675	14,505	1.2
教育費	3,176,835	2,205,219	971,616	44.1
災害復旧費	2,000	2,000	0	0.0
公債費	2,404,765	2,317,630	87,135	3.8
予備費	40,000	40,000	0	0.0
合計	25,854,463	22,837,000	3,017,463	13.2

※脚注　各表中の「平成25年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。

一般会計当初予算要求額（単位：千円）
平成25年度	歳入計A	歳出計B	収支差（A-B）
一般会計当初予算要求額	22,308,356	25,854,463	-3,546,107

※脚注　表中のとおり、一般会計で約35億4千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。

平成25年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。

平成25年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。

平成25年度当初予算要求及び査定結果（単位：千円）
区分	平成25年度要求額A	平成25年度査定後の額B	査定額B－A	平成24年度当初予算額
一般会計	25,707,794	23,890,000	-1,817,794	22,837,000
国民健康保険	9,651,649	9,636,200	-15,449	9,202,000
公共下水道事業	1,709,846	1,662,000	-47,846	1,498,800
障害者就労支援センター事業	74,317	74,400	83	74,200
霊園事業	78,957	75,500	-3,457	72,400
介護保険	4,393,114	4,289,200	-103,914	3,832,700
土地区画整理事業	0	0	0	4,144
後期高齢者医療	833,381	833,400	19	790,600
特別会計計	16,741,264	16,570,700	-170,564	15,474,844
合計	42,449,058	40,460,700	-1,988,358	38,311,844

歳入（単位：千円）
区分	平成25年度要求額A	平成25年度査定後の額B	査定額B－A	平成24年度当初予算額
市税	10,429,839	10,500,000	70,161	10,250,000
地方譲与税	210,000	210,000	0	220,000
利子割交付金	26,000	24,000	-2,000	27,000
配当割交付金	20,000	27,000	7,000	24,000
株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,000	-1,000	4,000
地方消費税交付金	657,000	618,000	-39,000	666,000
ゴルフ場利用税交付金	11,000	10,000	-1,000	10,900
自動車取得税交付金	68,000	61,000	-7,000	70,000
地方特例交付金	80,000	80,000	0	49,000
地方交付税	2,140,000	2,140,000	0	2,140,000
交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0	13,000
分担金及び負担金	353,159	353,745	586	328,085
使用料及び手数料	422,041	422,041	0	361,203
国庫支出金	3,303,521	3,248,361	-55,160	3,019,640
県支出金	1,287,322	1,263,658	-23,664	1,247,014
財産収入	10,574	10,574	0	2,591
寄附金	2	2	0	2
繰入金	31,676	1,899,401	1,867,725	1,513,431
繰越金	300,000	300,000	0	300,000
諸収入	196,196	188,318	-7,878	214,734
市債	2,805,600	2,517,900	-287,700	2,376,400
合計	22,368,930	23,890,000	1,521,070	22,837,000

歳出（単位：千円）
区分	平成25年度要求額A	平成25年度査定後の額B	査定額B－A	平成24年度当初予算額
議会費	319,645	318,748	-897	318,819
総務費	3,411,460	3,267,583	-143,877	3,217,617
民生費	9,280,860	8,984,190	-296,670	8,589,159
衛生費	2,329,371	2,247,529	-81,842	2,217,243
農林水産業費	124,288	123,876	-412	127,217
商工費	130,851	127,231	-3,620	119,788
土木費	3,240,340	2,501,813	-738,527	2,471,633
消防費	1,247,379	1,084,231	-163,148	1,210,675
教育費	3,176,835	2,790,064	-386,771	2,205,219
災害復旧費	2,000	2,000	0	2,000
公債費	2,404,765	2,402,735	-2,030	2,317,630
予備費	40,000	40,000	0	40,000
合計	25,707,794	23,890,000	-1,817,794	22,837,000

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経営企画部財政課
電話：043-421-6111